Revisar facturas rechazadas/nuevas en DIO

Creado por LUIS ENRIQUE ILLESCAS MORALES, Modificado el Jue, 17 Ago, 2023 a 10:27 A. M. por LUIS ENRIQUE ILLESCAS MORALES

Ing. Ximena

Ingresar al siguiente enlace https://192.168.10.18:8443/dio/#/login con nuestros datos de acceso y verificar la conexión en:

Ingresamos a la opción de Facturas -> Gestión de Facturas, realizamos el filtro "Rechazados" en este caso estamos en fecha 15/08/2023, por lo que el rango será del 14/08/2023 - 15/08/2023

En SQL realizar la siguiente consulta en SQL Latino01 -> Dbo.cjmovicab y ver si esta, además de anotar el Nro. de Agenda

SELECT TOP (200) gestion, nrotran, coddoc, gestionvta, tipvta, nrodocvta, idconcepto, nrodoc, moneda, fechapago, impefectivo, impotros, tipcbio, idcaja, responsable, estado, nombre, glosa, idcajadest, codCliente, nroFac, nroDocDest,
envio, sucursal, gestioncomp, nroordcomp, idcosto, nrorecibo, gestionconta, nrotranconta, NroEnvioSucursal, nrotipomov, idccosto, FechaReg, RecibidoBS, RecibidoDol, NroIngresoCJ, tcVenta, tcCompra, cxc_registro, TipoMov,
ImpAmortizadoMat, ImpAnticipadoMat, CodInstitucion, CodFormaPagoFE
FROM cjmovicab
WHERE (gestion = 2023) AND (coddoc = 1) AND (idconcepto = 6666) AND (estado = 0 OR
estado = 1) AND (ISNULL(glosa, N'') = N'')

Si esta, en los tres botones intentaremos verificar los datos

donde luego nos saldrá la siguiente opción a la cual le daremos clic en "Aceptar"

En caso de salir error nos dirigimos al Sistema Financiero -> Transacciones de Caja -> Facturación electrónica y buscamos el Nro. de agenda de acuerdo a la consulta en SQL que realizamos anteriormente.

Revisamos que el " NIT" y la "Glosa" sean los mismos, Marcamos la casilla "Facturar" y damos clic en el botón "Anular"

Si no permite "Anular" Cambiar el campo "estado" en la consulta a "0" (Vigente), ya que "1" es (Integrado)